税收风险筹划与控制是企业在遵守税法前提下,按照收益最大化、合法性及合理性原则,在诸多的合理避税方案中,选择最优和次优方案的过程。


税收筹划环境分析,明确税收筹划定位

 1.各级政府、税务机关与企业关系分析;

 2.各地域税收政策实践分析;

 3.企业各利益层对税收筹划认识分析;

 4.企业适应各类法规与税收筹划关系分析。


评估纳税状况,做到心中有数

 1.税收问题诊断(增值税、营业税、企业所得税、个人所得税为重点);

 2.分析税收隐患、发现税收损失、确认避税空间;

 3.制定税收问题清册,并标明解决程度;

 4.让你对税收风险做到心中有数。


分析税收优惠政策,创造条件充分享受

 1.分析中央政府的税收优惠;

 2.分析地方政府的税收优惠;

 3.分析享受程度及原因;

 4.分析享受优惠的思路。


设计税收筹划的整体方案

 1.税收利益布局分析;

 2.中长期税收目标分析;

 3.组织结构调整;

 4.制度流程建设;

 5.投资发展提示;

 6.税务公关策略;

 7.一揽子解决方案;

 8.单项解决方案。


评估税收筹划收益

 1.各税收筹划直接收益评估;

 2.各税收筹划间接收益评估;

 3.税收筹划总体风险评估;

 4.税收筹划分类风险评估。


税收风险筹划与控制的价值在于

【挽回税收损失,消除税收隐患】

 企业税收问题有两类,一类是税收损失,即未能充分利用税收优惠政策,多交了不该交的税;一类是税收隐患,即企业自觉或不自觉的违规操作,现在虽然未暴露,日后可能带来麻烦。

【以加强税收管理为契机,提升企业管理水平】

 税收不单纯是财务部门的事,而是与企业经营活动的各个环节紧密联系。税收管理的规范有助于进一步提升企业整体管理水平。

【增强企业竞争能力】

 税收属于企业“成本” 范畴,作为非经营支出中最大的一块,直接影响企业盈利能力。在税负不公的情况下与别人竞争,实质上是不在同一起跑线上赛跑。培训企业财务人员,使他们很快成为节税高手。财务知识更新非常之快,必须从培训做起,强化推进各类学习,迫使财务人员知识结构更新,以适应企业的发展,适应财务工作发展。

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